Gestire correttamente l'IVA e i dazi di importazione è essenziale per garantire una transazione trasparente e conforme alle normative ai clienti europei. In questa guida, vedremo come configurare le opzioni per la riscossione dell'IVA e la gestione dei dazi di importazione su Shopify.
Impostare la Riscossione dell'IVA e Scegliere il Regime Fiscale nell'UE
Se vendi a clienti europei, devi configurare Shopify per raccogliere e gestire l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Shopify rende questo processo semplice, ma è fondamentale scegliere l’opzione corretta in base al tuo regime fiscale.
1. Attiva la Riscossione delle Imposte
- Accedi al tuo account Shopify e vai su Impostazioni > Tasse e dazi.
- Nella sezione relativa all'Unione Europea, clicca su Configura.
- Assicurati che l’opzione Addebita l'IVA ai clienti sia attiva. Shopify applicherà automaticamente le aliquote IVA per ogni paese.
2. Scegli il Regime IVA nell'UE
A seconda del tuo volume di vendite e delle tue registrazioni fiscali, Shopify offre tre principali opzioni per gestire l'IVA nell'UE:
- One-Stop Shop (OSS): Se sei registrato al regime OSS e desideri presentare una singola dichiarazione IVA per tutte le vendite a clienti in paesi UE, seleziona Registrazione One-Stop Shop. Questo regime semplifica la dichiarazione IVA, evitando la necessità di registrarti in ogni singolo paese.
- Esenzione per Micro-imprese: Se le tue vendite annuali all'interno dell'UE non superano i 10.000 EUR e prevedi di presentare una dichiarazione IVA solo alla tua autorità fiscale locale, scegli Esenzione micro-imprese. Attenzione: questa opzione non è disponibile se hai più di una registrazione IVA.
- Registrazione Specifica per Paese: Se presenti dichiarazioni IVA direttamente alle autorità fiscali dei singoli paesi membri dell'UE in cui vendi, seleziona Registrazione specifica per paese.
3. Aggiungi la Partite IVA Registrata
- Vai nella sezione Registrazioni IVA e clicca su Aggiungi registrazione.
- Seleziona il paese e inserisci il tuo numero di partita IVA. Shopify applicherà automaticamente le aliquote corrette per quel paese.
4. Configura le Aliquote IVA extra Unione Europea
- Nella sezione Aliquote e regioni fiscali, verifica che le aliquote extra Unione Europea siano corrette.
- Per modificare un’aliquota, clicca su quella esistente e cambia il valore.
5. Prodotti con Aliquote Speciali
Se vendi prodotti con aliquote IVA ridotte o esenti, come alcuni libri o medicinali, puoi impostare aliquote specifiche per quei prodotti:
- Per prima cosa, crea una collezione che includa i prodotti con un'aliquota fiscale diversa.
- Dal pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Imposte e dazi.
- Nella sezione Paesi/aree geografiche clicca sull'area geografica per cui vuoi creare un'eccezione.
- Nella sezione Eccezioni fiscali clicca su Aggiungi eccezione prodotto.
- Seleziona la collezione e la regione in cui si applica l'eccezione.
- Inserisci l'aliquota fiscale per la collezione in quella regione e clicca su Aggiungi eccezione.
Gestire Dazi e Imposte di Importazione
Vendendo a livello internazionale, i tuoi clienti potrebbero incorrere in dazi e tasse di importazione. Shopify ti permette di gestire queste imposte in modo efficiente per rimuovere questo fattore di attrito all'acquisto.
Ecco come fare:
1. Requisiti per Usare i Dazi in Shopify
Prima di attivare la riscossione di dazi e imposte di importazione, assicurati di:
- Vendere a clienti in mercati internazionali al di fuori dell'UE.
- Avere configurato correttamente le tue zone di spedizione e tariffe per i mercati interessati.
- Essere consapevole che i dazi possono variare in base a fattori come valore della merce e paese di destinazione.
- Aver sottoscritto il piano Advanced Shopify o Shopify Plus
- Avere i codici HS (Harmonized System) applicati ai prodotti;
2. Attiva la Riscossione di Dazi e Tasse di Importazione
- Vai su Impostazioni > Tasse e dazi.
- Nella sezione Dazi e tasse di importazione, clicca su Configura e segui le istruzioni, selezionando le aree geografiche, .
- Seleziona l’opzione Mostra dazi e tasse di importazione al checkout. Puoi decidere se includere questi costi nel totale del checkout o mostrarli come voci separate.
3. Costo
Se hai attivato questa opzione, agli ordini per i quali sono stati calcolati dazi e imposte di importazione viene applicata una commissione di transazione. L'importo dipende dalla scelta di utilizzare Shopify Payments o un gestore dei pagamenti di terze parti:
- Se hai attivato Shopify Payments sul tuo negozio, viene applicata una commissione di transazione dello 0,85% agli ordini con dazi e imposte di importazione calcolate al momento del check-out.
- Se Shopify Payments non è attivo sul tuo store, viene applicata una commissione di transazione dell'1,5% agli ordini con dazi e imposte di importazione.
Consulta queste risorse ufficiali di Shopify per ulteriori dettagli sulla configurazione:
Suggerimenti Pratici
- Verifica le aliquote periodicamente: Le normative fiscali e doganali cambiano frequentemente. Assicurati che le aliquote e le tariffe doganali siano sempre aggiornate.
- Consulta un esperto fiscale: Le tasse possono essere complesse, soprattutto se vendi in più paesi. Un consulente fiscale può aiutarti a evitare errori costosi.
- Mantieni la trasparenza: Informa sempre i tuoi clienti sui costi aggiuntivi di dazi e imposte di importazione, sia nelle politiche del tuo negozio che durante il processo di checkout.
Conclusione
La gestione delle tasse e dei dazi in Shopify per i merchant europei può sembrare complessa, ma con gli strumenti giusti e una configurazione attenta, puoi assicurarti di rimanere conforme alle normative e offrire un'esperienza d'acquisto senza intoppi ai tuoi clienti. Utilizza le opzioni disponibili su Shopify per semplificare la gestione fiscale e garantire che i tuoi clienti abbiano tutte le informazioni necessarie in fase di acquisto.
Se hai bisogno di ulteriore supporto, NAMA è qui per aiutarti con soluzioni personalizzate per gestire al meglio il tuo e-commerce.
